湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2024年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.本年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.本年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
8.本年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
9.本年項(xiàng)目支出預(yù)算表
10.本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12.部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
一、部門基本概況
(一)部門職責(zé)
湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校是市直正處級中職學(xué)校,核定全額撥款事業(yè)編制184名,屬財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位,一級部門預(yù)算單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級技工教育;開展中高級技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù),承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:黨政辦公室、教務(wù)(含培訓(xùn))科、學(xué)保(含招生)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的包括:湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級。
三、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。
(一)收入預(yù)算。包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初本部門收入預(yù)算3551.83萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款3206.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款295萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,上級補(bǔ)助收入20萬元,其他收入30萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對比,收入較上年減少377.82萬元,減幅9.6%,主要原因是我校預(yù)計(jì)項(xiàng)目收入減少,主要為技工院校實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目收入減少。
(二)支出預(yù)算。2024年本部門支出預(yù)算數(shù)3551.83萬元,其中,一般公共服務(wù)支出371萬元,教育支出2901.33萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬元,衛(wèi)生健康支出76.5萬元,其他支出20萬元。壓減公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出后,同口徑對比,支出較上年減少377.82萬元,減幅9.6%,主要原因是部分項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃開支,臨近項(xiàng)目驗(yàn)收支出減少,同時(shí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出為3206.83萬元,其中:一般公共服務(wù)支出76萬元,占2.37%;教育支出2901.33萬元,占90.47%;社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬元,占4.77%;衛(wèi)生健康支出76.5萬元,占2.39%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年年初預(yù)算數(shù)為1346.83萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資541.46萬元、津貼補(bǔ)貼45.22萬元、績效工資369.57萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)153萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)76.5萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元等;
(二)項(xiàng)目支出:2024年年初預(yù)算數(shù)為1860萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:中職改善辦學(xué)條件支出740萬元,主要用于教學(xué)設(shè)備購置、校舍維修改造建設(shè)、校園環(huán)境改善等方面;中職免學(xué)費(fèi)支出800萬元,主要用于學(xué)校日常公用開支及學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境改善等方面;中職學(xué)?!俺毙袆?dòng)高水平教師隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目開支50萬元,主要用于5個(gè)湖南省“楚怡”行動(dòng)高水平教師隊(duì)伍項(xiàng)目建設(shè)開支;雙優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目開支36萬元,主要用于2個(gè)湖南省楚怡優(yōu)質(zhì)中職專業(yè)(群)項(xiàng)目建設(shè)開支等。
五、政府性基金支出情況
2024年無政府性基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.74萬元,壓減公用經(jīng)費(fèi)后安排113.74萬元,同口徑對比,比上年預(yù)算數(shù)增加74.26萬元,提高188.09%,主要因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)開支增長76萬元,主要用于:離退休公用經(jīng)費(fèi),18.62萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出,19.12萬元;商品服務(wù)支出,76萬元。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2024年我單位整體支出3551.83萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目11個(gè),涉及項(xiàng)目支出2205萬元,其中中職免學(xué)費(fèi)800萬元,精品課程、在線開放課程9萬元,中職學(xué)?!俺毙袆?dòng)高水平教師隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目50萬元,課題經(jīng)費(fèi)4萬元,雙優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目36萬元,社會(huì)培訓(xùn)、職業(yè)等級認(rèn)定21萬元,中職改善辦學(xué)條件740萬元,供銷社培訓(xùn)項(xiàng)目(三社合一)30萬元,技工院校實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼資金20萬元,個(gè)稅退稅及單位自由資金30萬元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
(五) 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2023年12月31日,本部門無車輛,單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備1套,系校園用變壓器設(shè)備整套。
2.2024年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3551.83萬元,其中,基本支出1346.83萬元,項(xiàng)目支出2205萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。詳見附件2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(七)一般性支出情況
1.2024年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2024年,本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬元,具體為:對接產(chǎn)業(yè)需求開展社會(huì)培訓(xùn),內(nèi)容相關(guān)專業(yè)與有關(guān)部門聯(lián)合開展面向社會(huì)的社會(huì)人員培訓(xùn),預(yù)計(jì)人數(shù)100人以上,預(yù)算10萬元。
3.2024年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校2024年預(yù)算公開表