目錄

第一部分 湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校概況

一、 部門職責(zé)

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，核定全額撥款事業(yè)編制184名，屬財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，一級(jí)部門預(yù)算單位。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其他社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：黨政辦公室、教務(wù)（含培訓(xùn)）科、學(xué)保（含招生）科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科共計(jì)6個(gè)科室，另設(shè)有學(xué)校工會(huì)、學(xué)校團(tuán)委等組織。

（二）決算單位構(gòu)成。

2023年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)3240.76萬(wàn)元。與上年相比，增加199.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%，主要是因?yàn)?023年新進(jìn)教工人數(shù)增加10人，人員經(jīng)費(fèi)較去年增長(zhǎng)，同時(shí)由于2023年招生人數(shù)增長(zhǎng)導(dǎo)致財(cái)政免學(xué)費(fèi)收入增加，其他省、市專項(xiàng)項(xiàng)目收入較2022年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)3240.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3000.82萬(wàn)元，占92.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入239.94萬(wàn)元，占7.4%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)3240.76萬(wàn)元，其中：基本支出2813.25萬(wàn)元，占86.8%；項(xiàng)目支出427.51萬(wàn)元，占13.2%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3000.82萬(wàn)元，與上年相比，增加155.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.44%，主要是因?yàn)?/span>2023年新進(jìn)教工人數(shù)增加10人，人員經(jīng)費(fèi)較去年增長(zhǎng)，同時(shí)由于2023年招生人數(shù)增長(zhǎng)財(cái)政免學(xué)費(fèi)收入增加，其他省、市專項(xiàng)項(xiàng)目收入較2022年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出3000.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.6%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加155.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.44%，主要是因?yàn)?/span>2023年新進(jìn)教工人數(shù)增加10人，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)較大，同時(shí)2023年公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支也有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出3000.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.6萬(wàn)元，占0.85%；教育（類）支出2743.14萬(wàn)元，占91.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）155.48萬(wàn)元，占5.18%；衛(wèi)生健康支出（類）76.6萬(wàn)元，占2.55%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3686.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3000.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.4%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為25.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算列支該項(xiàng)支出主要用于2023年度引進(jìn)人才補(bǔ)貼及補(bǔ)助，由于大部分可享受該補(bǔ)貼教工期限已完成，在2023年度可享受補(bǔ)貼人數(shù)減少13人，導(dǎo)致支出相應(yīng)下降。

2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3270.83萬(wàn)元，支出決算為2717.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初此項(xiàng)預(yù)算包含日常運(yùn)用支出及部分項(xiàng)目支出，我校年初預(yù)算僅包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)支出主要用于我校人員及日常公用開(kāi)支、項(xiàng)目支出。2023年依市委市政府統(tǒng)一籌劃部署，我校全力推進(jìn)懷化工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目建設(shè)，因?qū)W校戰(zhàn)略部署變化致使本校項(xiàng)目體量有所減少。

3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.53萬(wàn)元，支出決算為25.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為166.68萬(wàn)元，支出決算為153.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)，包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，本年度有部分教工退休，其相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出下降。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，該項(xiàng)為我校一名離休教師春節(jié)一次性生活補(bǔ)貼，年初預(yù)算支出時(shí)，該項(xiàng)列支到中等職業(yè)教育（項(xiàng)）中未將其納入本項(xiàng)核算。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為83.43萬(wàn)元，支出決算為76.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我校為經(jīng)費(fèi)包干單位，年初財(cái)政安排預(yù)算支出時(shí)，包括在職人員經(jīng)費(fèi)包干及配套保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)，本年度有部分教工退休，其相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少，導(dǎo)致社保繳費(fèi)支出下降。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2573.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2144.6萬(wàn)元，占基本支出的83.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)428.71萬(wàn)元，占基本支出的16.66%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度我單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；我單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

2023年度我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。因我校為非參公管理的事業(yè)單位，財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排我校相關(guān)公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此2023年我校一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)17.79萬(wàn)元，用于開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)IYB師資培訓(xùn)，參培人員1人，內(nèi)容為對(duì)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)教師崗位及資格開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)、用于CAD賽項(xiàng)技能競(jìng)賽實(shí)訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)人次6人次（含教師及學(xué)生），內(nèi)容為備賽CAD賽項(xiàng)技能競(jìng)賽賽項(xiàng)開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)、用于班主任業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，培訓(xùn)人次為39人次，培訓(xùn)內(nèi)容為提升班主任的業(yè)務(wù)能力及備賽班主任能力大賽賽項(xiàng)開(kāi)支的培訓(xùn)授課費(fèi)，沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)教學(xué)技能培訓(xùn)，培訓(xùn)人次30人，內(nèi)容為備賽湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽沙盤模擬企業(yè)經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)賽項(xiàng)開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)，用于電子商務(wù)教學(xué)技能培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)培訓(xùn)，內(nèi)容為備賽湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽電子商務(wù)教學(xué)賽項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)，人數(shù)30人，共計(jì)12次、用于德育干部能力提升培訓(xùn)，人數(shù)為1人，內(nèi)容為德育教育體系的建設(shè)、設(shè)計(jì)及班主任隊(duì)伍培育的實(shí)踐培訓(xùn)、用于職業(yè)技能比賽培訓(xùn)，人數(shù)為6人，培訓(xùn)30人次，內(nèi)容為備賽職業(yè)技能比賽賽項(xiàng)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)、用于2023年供銷社系統(tǒng)能力提升培訓(xùn)，人數(shù)146人，內(nèi)容為我校承辦的市供銷社系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班開(kāi)支的培訓(xùn)費(fèi)；2023年我校沒(méi)有舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支為0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額227.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出227.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額227.45萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.67萬(wàn)元。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套，為變壓器和工業(yè)機(jī)器人；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

加強(qiáng)績(jī)效管理制度建設(shè)，不斷健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，涉及項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金427.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的14.25%，分別有改善辦學(xué)條件、優(yōu)質(zhì)專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目、精品專業(yè)群建設(shè)、校企合作實(shí)習(xí)基地、專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)等，主要用于人才培養(yǎng)模式、課程教學(xué)資源建設(shè)、教材與教法改革、教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)、校企合作與實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教研科研社會(huì)服務(wù)等方面。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3000.82萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)算力度，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，根據(jù)我校資產(chǎn)管理實(shí)際情況，繼續(xù)優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目的科學(xué)管理管控。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附 件

2023年度湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校  整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

單位名稱：湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校

2024年6月21日

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校是市直正處級(jí)中職學(xué)校，屬財(cái)政全額撥款預(yù)算單位，一級(jí)部門預(yù)算單位。

（二）人員編制情況

學(xué)校編制人數(shù)為184人，2023年末在編在崗教職工131人，退休人員127人，離休人員1人，長(zhǎng)期聘用人員14人。

（三）主要職能職責(zé)

我校主要職能為全面貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等類中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)，承擔(dān)與職業(yè)教育相關(guān)的其它社會(huì)服務(wù)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

以創(chuàng)建懷化工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院為契機(jī)，持續(xù)深化全面從嚴(yán)治黨，全面促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量提升，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力，努力為實(shí)現(xiàn)“三高四新”美好藍(lán)圖、“五新四城”建設(shè)，推進(jìn)懷化高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行、使用、管理總體情況

我校2023年度預(yù)算總收入3551.83萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3206.83萬(wàn)元，事業(yè)收入345萬(wàn)元。2023年度預(yù)算部門整體支出為3551.83萬(wàn)元，其中：基本支出1346.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2205萬(wàn)元。

2023年我校實(shí)際總收入3240.76萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3000.82萬(wàn)元，事業(yè)收入239.94萬(wàn)元。2023年度預(yù)算部門整體支出為3240.76萬(wàn)元。其中：基本支出2813.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出427.51萬(wàn)元。

部門整體支出主要內(nèi)容為：工資福利支出2033.87萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出740.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出259.59萬(wàn)元；資本性支出207.28萬(wàn)元。

部門整體支出涉及內(nèi)容主要為：人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、學(xué)校教學(xué)相關(guān)費(fèi)用支出、改善辦學(xué)條件項(xiàng)目開(kāi)支、教育教學(xué)項(xiàng)目開(kāi)支等相關(guān)支出。

從實(shí)際支出與預(yù)算開(kāi)支進(jìn)行對(duì)照分析可以看出，我校的預(yù)算開(kāi)支實(shí)現(xiàn)率為91.24%，開(kāi)支未突破預(yù)算，我校資金績(jī)效管理起到了一定的成效。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.基本支出情況

基本支出主要用途：

（1）工資福利支出2030.98萬(wàn)元。主要用于發(fā)放教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他各類社保繳費(fèi)等相關(guān)人員支出。

（2）商品和服務(wù)支出513.62萬(wàn)元。主要用于學(xué)校開(kāi)展正

常教育教學(xué)活動(dòng)開(kāi)支及為維護(hù)學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，其中辦公費(fèi)38.6萬(wàn)元主要為我校辦公用品、耗材開(kāi)支、刊物訂閱及宣傳網(wǎng)絡(luò)安全宣傳；其他交通費(fèi)用36.06系領(lǐng)導(dǎo)交通補(bǔ)助、其他人員市內(nèi)公務(wù)交通費(fèi)等開(kāi)支；物業(yè)費(fèi)21.89萬(wàn)元為校園各種基礎(chǔ)配套費(fèi)用；專用材料費(fèi)4萬(wàn)元主要為我校烹飪、數(shù)控、電商等傳統(tǒng)拳頭專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)耗材及體育專用材料費(fèi)開(kāi)支；其他商品服務(wù)支出255.88萬(wàn)元系為學(xué)生開(kāi)支的各種費(fèi)用。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助259.59萬(wàn)元。主要為離退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助等開(kāi)支和我?！案邔哟渭凹毙杈o缺人才”及“柔性人才”補(bǔ)助支出。

（4）資本性支出9.06萬(wàn)元。主要為我校為改善辦學(xué)條件列支的各項(xiàng)改造及大型維修費(fèi)用及學(xué)生開(kāi)展實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)活動(dòng)購(gòu)置的相關(guān)設(shè)施設(shè)備費(fèi)用。

2.項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出主要用途：

（1）工資福利支出2.89萬(wàn)元。主要用于項(xiàng)目聘請(qǐng)臨時(shí)教師進(jìn)行授課的課時(shí)費(fèi)。

（2）商品和服務(wù)支出226.4萬(wàn)元。主要用于學(xué)校各項(xiàng)目開(kāi)展相關(guān)教育教學(xué)活動(dòng)開(kāi)支和與項(xiàng)目有關(guān)的延展性活動(dòng)開(kāi)支，其中維修（護(hù)）費(fèi)120.96萬(wàn)元主要為我校相關(guān)基礎(chǔ)工程及各項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)修繕及整理維護(hù)費(fèi)用；差旅費(fèi)26.72萬(wàn)元為項(xiàng)目經(jīng)辦人為項(xiàng)目開(kāi)展發(fā)生的差旅費(fèi)；專用材料費(fèi)7.42萬(wàn)元主要為烹飪、數(shù)控、電商等相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)耗材材料費(fèi)開(kāi)支。

（3）資本性支出198.22萬(wàn)元。主要為改善辦學(xué)條件列支的各個(gè)項(xiàng)目涉及改造校舍、大型維修費(fèi)用及專業(yè)學(xué)生開(kāi)展和項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)活動(dòng)購(gòu)置的設(shè)施設(shè)備費(fèi)用。

（三）"三公"經(jīng)費(fèi)使用和管理情況

我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，“三公經(jīng)費(fèi)”為學(xué)校自籌資金開(kāi)支。2023年“三公經(jīng)費(fèi)”共開(kāi)支0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

我校為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)包干預(yù)算事業(yè)單位，無(wú)政府性基金支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

我校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

我校無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

六、部門整體支出績(jī)效情況

（一）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。反映自評(píng)得分及評(píng)價(jià)等級(jí)。

綜上所述，我校的整體支出績(jī)效工作是合規(guī)有效的，自評(píng)得分取得了97分的成績(jī)，相關(guān)工作均是在預(yù)算的大框架下對(duì)標(biāo)對(duì)表完成，對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)等級(jí)均達(dá)及格以上標(biāo)準(zhǔn)。

（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（或綜合評(píng)價(jià)情況）。圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，從整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等方面綜合分析?？偨Y(jié)歸納本部門"四本預(yù)算"支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。

（1）經(jīng)濟(jì)性分析

2023年我校繼續(xù)實(shí)行精準(zhǔn)預(yù)算，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施全程、全方位的科學(xué)管控，分科室進(jìn)行預(yù)算監(jiān)管，同時(shí)制定內(nèi)部控制管理制度，對(duì)資金實(shí)施進(jìn)行管理、控制，厲行節(jié)約，科學(xué)管控。

（2）效率性分析

我校設(shè)監(jiān)審科對(duì)單位資金、資產(chǎn)、項(xiàng)目和日常教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，根據(jù)學(xué)校制定的相關(guān)管理辦法和措施對(duì)專項(xiàng)完成的進(jìn)度和質(zhì)量、對(duì)學(xué)校日常管理進(jìn)行監(jiān)管。

學(xué)校不定期召開(kāi)黨委會(huì)、校務(wù)會(huì)對(duì)學(xué)校日常工作及日常事務(wù)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)實(shí)施不到位的科室及部門進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，實(shí)行“辦事黃、紅牌警告”制，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校辦事情況的監(jiān)管。

項(xiàng)目使用方面根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算表由監(jiān)審科牽頭對(duì)項(xiàng)目資金管理效率進(jìn)行監(jiān)管。

（3）可持續(xù)性分析

2023年在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的科學(xué)統(tǒng)籌、真抓實(shí)干下，師生員工戒驕戒躁，與時(shí)俱進(jìn)，勇?tīng)?zhēng)先進(jìn)，在教育教學(xué)、教研教改、教學(xué)競(jìng)賽和育人管理等領(lǐng)域進(jìn)行了積極的探索改革，不斷改善學(xué)校辦學(xué)條件、學(xué)生生活條件，在校園設(shè)施環(huán)境、師資隊(duì)伍力量、教學(xué)教改、學(xué)生教育管理上取得了一定的成績(jī)，社會(huì)影響力和可持續(xù)發(fā)展持續(xù)提升。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

精準(zhǔn)預(yù)算力度有失欠缺，在新形勢(shì)下沒(méi)有完全對(duì)應(yīng)新要求進(jìn)行自我完善，下一步我校將加強(qiáng)跟進(jìn)工作，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，并根據(jù)我校資產(chǎn)管理實(shí)際情況，繼續(xù)優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目的科學(xué)管理管控。

八、下一步改進(jìn)措施

1.部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)型強(qiáng)，工作量大，精準(zhǔn)度要求日益提高，新形勢(shì)下績(jī)效考核工作更顯現(xiàn)出了愈加重要的涵義，建議能夠進(jìn)一步開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流；

2.希望相關(guān)部門在統(tǒng)籌年度預(yù)算時(shí)能夠切實(shí)考慮中職學(xué)校實(shí)際情況，加大資金扶持力度。