湖南懷化商業(yè)供銷2021年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校（加掛湖南懷化商業(yè)學(xué)校、湖南懷化高級(jí)技工學(xué)校牌子）根據(jù)懷編〔2012〕58號(hào)文件精神設(shè)立，是懷化市人民政府主辦的公辦職業(yè)學(xué)校。學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持立德樹(shù)人教育理念，全員全程全方位育人，培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，舉辦商貿(mào)財(cái)經(jīng)、旅游服務(wù)、文化藝術(shù)、電子技術(shù)、機(jī)械工程等中等學(xué)歷教育和中高級(jí)技工教育；開(kāi)展中高級(jí)技工和預(yù)備技師職業(yè)技能鑒定以及非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)。我校注重學(xué)生綜合素質(zhì)培養(yǎng)，暢通學(xué)生成長(zhǎng)渠道，形成了對(duì)口高考、中高職銜接、技能就業(yè)的多元化辦學(xué)格局。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校作為一級(jí)部門預(yù)算單位，目前內(nèi)設(shè)八個(gè)科室：分別為黨政辦公室、教務(wù)科、學(xué)?？?、招生就業(yè)科、物業(yè)管理科、財(cái)務(wù)科、監(jiān)審科、培訓(xùn)科（項(xiàng)目部）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南懷化商業(yè)供銷學(xué)校本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1260.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款893.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款350萬(wàn)元，上年已入庫(kù)且結(jié)算未撥付的非稅收入17萬(wàn)元。收入較去年增加397.01萬(wàn)元，主要原因是2021年單位基本人員經(jīng)費(fèi)增加了11.86萬(wàn)元；遺屬生活補(bǔ)助增長(zhǎng)2.31萬(wàn)元；2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入本年度預(yù)算增加了15.84萬(wàn)元； 2021年非稅收入撥款納入本年度預(yù)算增加了350萬(wàn)元；已入庫(kù)且結(jié)算未撥付的非稅收入增長(zhǎng)17萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1260.33萬(wàn)元，主要是人員類經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。支出較去年增加397.01萬(wàn)元，主要原因：一是單位人員經(jīng)費(fèi)支出較2020年增長(zhǎng)11.86萬(wàn)元；遺屬生活補(bǔ)助支出增長(zhǎng)2.31萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)15.84萬(wàn)元；非稅收入撥款納入2021年預(yù)算，非稅支出總預(yù)算367萬(wàn)元。綜合以上變動(dòng)，最終支出增加397.01萬(wàn)元。

（三）公開(kāi)表格。部門預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為893.33萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為893.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資839.32萬(wàn)元、離退休公用經(jīng)費(fèi)18.62萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.55萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.84萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出情況

2021無(wú)政府性基金支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年我校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元，下降10%。主要因?yàn)槲倚１局_(kāi)源節(jié)流的原則，進(jìn)一步緊縮“三公”經(jīng)費(fèi)。我?！叭苯?jīng)費(fèi)支出來(lái)源為納入專戶管理的非稅收入，屬單位自籌資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年我校一般公共預(yù)算撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。

    （三）政府采購(gòu)情況

     2021年我校政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出金額2618萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，我校共有單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套，系校園用變壓器設(shè)備整套。

2.截至2020年底，我校無(wú)車輛，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)以上專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年我校無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2. 2021年我校無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3. 2021年我校無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

2021年部門預(yù)算公開(kāi)表